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Relatório e Contas do Exercício de 2013 da Misericórdia de Lagos

Relatório e Contas

Ano 2013

 

 

No passado dia 29 de março de 2014 realizou-se a Assembleia Geral dos Irmãos da Misericórdia de Lagos. Entre outros assuntos divulgados na convocatória, foi apresentado e aprovado o Relatório e as Contas de Gerência do ano económico de 2013, que passamos a descrever:

 

 1.         Respostas Sociais

 

A atividade exercida ao longo do período em apreciação traduziu-se no apoio de âmbito social à infância e à população idosa através das Respostas Sociais abaixo descritas, cujos resultados são apresentados nos seguintes quadros:

 

1.1.       ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

 

Nº Utentes e Nº Acordos  Resposta Social ERPI

Resposta Social

Nº Utentes

Nº Acordos Cooperação

Diferença

Resultados

ERPI

José Filipe Fialho

89

90

1

-13.008,72

Residências

67

60

-7

122.932,70

Rainha D. Leonor

60

35

-25

91.604,85

Odiáxere

32

31

-1

-66.371,12

Bensafrim

20

20

0

-30.789,37

Espiche

28

26

-2

-26.800,10

Barão S. João

14

21

7

-94.433,71

TOTAIS

310

283

-27

-16.865,47

 

1.2.       Centro de Dia

 

Nº Utentes e Nº Acordos  Resposta Social Centro de Dia

Resposta Social

Nº Utentes

Nº Acordos Cooperação

Diferença

Resultados

Centro de Dia

José Filipe Fialho

18

15

-3

-10.423,31

Rainha D. Leonor

24

15

-9

4.308,16

Odiáxere

17

15

-2

-525,72

Bensafrim

18

15

-3

608,01

Espiche

20

10

-10

17.667,10

Barão São João

10

10

0

5.408,31

TOTAIS

107

80

-27

17.042,55

 

1.3.       Apoio Domiciliário

 

Nº Utentes e Nº Acordos  Resposta Social Apoio Domiciliário

Resposta Social

Nº Utentes

Nº Acordos Cooperação

Diferença

Resultados Operacionais

Apoio Domiciliário

Lagos

50

50

0

-54.982,07

Odiáxere

18

8

-10

-35.723,67

ADI

10

10

0

27.211,43

TOTAIS

78

68

-10

-63.494,31

 

1.4.       Creche e Pré-escolar

 

Creche e Pré-escolar

Resposta Social

Nº Utentes

Nº Acordos Cooperação

Diferença

Resultados

Creche

72

50

-22

-64.228,99

Pré-escolar

67

45

-22

-39.226,29

TOTAIS

139

95

-44

-103.455,28

  

1.5.       Cantina Social

 

Dando cumprimento ao Protocolo de Cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social, IP de Faro, no ano de 2013 a Misericórdia forneceu 35652 refeições confeccionadas, o que corresponde, em média, a 98 refeições diárias.

 

1.6.       Apoio a Carenciados

 

Dando cumprimento ao Protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Lagos, no ano de 2013 a Misericórdia distribuiu 1272 cabazes alimentares pelas famílias mais carenciadas do concelho de Lagos.

 

 2.    Centro de Medicina Física e de Reabilitação

 

CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO

Ano

Nº de Atos Médicos

Nº Doentes Tratados

Faturação

Resultados

2012

2220

5018

322.459,41

-16.382,86

2013

2036

1752

253.201,40

-25.312,93

Variação

-184

-3266

-69.258,01

-8.930,07

 

 3.    Gestão de Recursos Humanos

 

O quadro seguinte apresenta o número de trabalhadores distribuídos pelas várias Respostas Sociais/Equipamentos, e o tipo de vínculo à instituição.

 

Trabalhadores Distribuídos pelas Várias Respostas Sociais

Resposta Social

Mulher

Homem

Total

Contrato C/Termo

Contrato S/ Termo

Apoio Domiciliário

15

0

15

6

9

Lar J. E. Calado

29

0

29

4

25

Lar de Bensafrim

20

0

20

4

16

Lar de Espiche

20

0

20

7

13

Lar Rainha D. Leonor

62

5

67

8

59

Lar. J. F. Fialho

67

14

81

12

69

Residências

17

0

17

2

15

Lar S. João Batista

16

1

17

16

1

Centro Infantil

31

0

31

2

29

Centro de Medicina Física e de Reabilitação

10

1

11

0

11

TOTAL

287

21

308

61

247

 

 

3.1.       Requalificação das categorias profissionais

 

A requalificação das categorias profissionais é um imperativo nos termos do acordo celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e a maioria das mais representativas Misericórdias do País e a FNE, o Acordo de Instituição, instrumento regulador das relações laborais entre a Instituição e os seus trabalhadores.

 

3.2.       Ações de Formação

 

Com o intuito de dotar os profissionais da Misericórdia com competências profissionais que visem sempre a melhoria da qualidade dos serviços, em colaboração com a União das Misericórdias Portuguesas, a Qualigénese e no âmbito da candidatura ao POPH, durante o ano de 2013 a instituição levou a cabo as seguintes ações de formação:

 

Ações de Formação

Descrição

N.º de Horas de Formação

N.º de Trabalhadores Abrangidos

Plano de Segurança e Emergência

5

54

Higiene da Pessoa Idosa

50

39

Sistema de Gestão da Qualidade

11

21

Ética e Deontologia Profissional

25

90

Construção e Avaliação do Plano Individual Infantil

14

4

Cuidar da Pessoa Idosa com Diabetes

4

7

Gestão de Processos Individuais Infantis

7

3

 

 4.    Análise à Execução Orçamental

 

O ano de 2013 decorreu num clima de contenção para o Estado, para as empresas e para as famílias. Os resultados das contas da Misericórdia no que diz respeito aos Rendimentos não sofreram grandes alterações face ao orçamento aprovado para o mesmo período, contudo, no que diz respeito aos Gastos houve um aumento de 3,22%.

 

RENDIMENTOS

71-Vendas

0,00

0,00%

72-Prestações de serviços

2.596.370,71

50,78%

73-Variações nos inventários da produção

0,00

0,00%

74-Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00%

75-Subsídios, doações e legados à exploração

2.125.850,35

41,58%

76-Reversões

0,00

0,00%

77-Ganhos por aumentos de justo valor

0,00

0,00%

78-Outros rendimentos e ganhos

369.031,69

7,22%

79-Juros, dividendos e outros rendimentos similares

21.338,74

0,42%

 

5.112.591,49

 

 

GASTOS

61-Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

904.666,01

17,30%

62-Fornecimentos e serviços externos

739.342,94

14,14%

63-Gastos com o Pessoal

3.259.054,07

62,31%

64-Gastos de depreciação e de amortização

182.888,13

3,50%

65-Perdas por imparidade

1.315,11

0,03%

66-Perdas por reduções de justo valor

 

0,00%

67-Provisões do período

 

0,00%

68-Outros gastos e perdas

138.361,08

2,65%

69-Gastos e perdas de financiamento

4.422,55

0,08%

 

5.230.049,89

 

 

RESULTADOS

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos

48.513,54

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-134.374,59

Resultados antes de impostos

-117.458,40

Resultado líquido do período

-117.458,40

 

 

 5.    Perspetivas

 

A Mesa Administrativa perspetiva iniciar no prazo de 2 meses a elaboração do Inventário Geral do Património da Misericórdia, apostar na formação dos trabalhadores como forma de elevar a qualidade dos serviços e levar a bom termo o processo de certificação da qualidade dos serviços prestados pela Instituição.

 

Queremos criar condições que garantam a autonomia económica e financeira da instituição, promovendo soluções de economia de escala que permitam a poupança de recursos. Por outro lado, como forma de optimização dos recursos, pretende-se centralizar alguns serviços dispersos, nomeadamente hotelaria e lavandarias.

 

Atendendo à urgência de reabilitação de alguns imóveis da Misericórdia, a Mesa Administrativa propõe-se a iniciar um processo de reflexão sobre o destino a dar ao imóvel da Rua 25 de Abril e a respetiva necessidade de financiamento de eventuais obras, que poderá passar por alienação de património, quer rústico, quer urbano.

 

 6.    Proposta de resultados e conclusão

 

Os resultados apresentados neste Relatório são o reflexo das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2013 na Misericórdia de Lagos.

O Resultado Líquido do período no montante negativo de 117 458,40€, por proposta da Mesa Administrativa, transitará para Resultados Transitados.

 

Tanto do ponto de vista financeiro como social a organização revela alguma estabilidade. Pelo facto, é um propósito da Mesa Administrativa continuar a pugnar por uma boa gestão, controlando os custos e aumentando, tanto quanto possível, os proveitos, e numa perspetiva social, continuar a responder às solicitações da comunidade.

 

Por outro lado, e numa perspetiva da melhoria da qualidade dos serviços que a Instituição presta, é um propósito desta Mesa Administrativa o continuar a investir na humanização dos cuidados, na formação do pessoal, na animação e ocupação dos idosos, no combate à imobilização e no apoio às famílias e utentes carenciados.

 

 

 

Pela Santa Casa da Misericórdia de Lagos

 

Lagos, 24 de março de 2014

 

A Mesa Administrativa

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TEL: 282 780 180 • EMAIL: assessoria@scmlagos.com


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